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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001034
Monto de la Factura
₲ 1.089.810
Nro. de Orden de Pago
20189578
Fecha de Orden de Pago
22-11-2018
Fecha Emisión Cheque
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 976.985
IVA
₲ 99.074
Retención DNCP
₲ 3.844
Retención IVA
₲ 29.722
Retención Renta
₲ 29.722
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 49.537
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6799/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33192
Monto Contrato
₲ 412.608.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.070.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.476.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande