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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002467
Monto de la Factura
₲ 29.234.555
Nro. de Orden de Pago
20194644
Fecha de Orden de Pago
01-07-2019
Fecha Emisión Cheque
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.207.982
IVA
₲ 2.657.687
Retención DNCP
₲ 103.118
Retención IVA
₲ 797.306
Retención Renta
₲ 797.306
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.328.843
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
6765/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-35233
Monto Contrato
₲ 411.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.372.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.783.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande