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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012039
Nro. de Timbrado
10867035
Monto de la Factura
₲ 563.878.800
Nro. de Orden de Pago
2640
Fecha de Orden de Pago
12-04-2016
Fecha Emisión Cheque
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 542.977.692
IVA
₲ 26.851.371
Retención DNCP
₲ 2.105.148
Retención IVA
₲ 8.055.411
Retención Renta
₲ 10.740.549
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
547/14
Código de Contratación (CC)
AC-24001-15-19697
Monto Contrato
₲ 563.878.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 563.878.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 542.977.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275417
Nombre de la Licitación
LPN 109-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips