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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018174
Nro. de Timbrado
11150841
Monto de la Factura
₲ 176.400.000
Nro. de Orden de Pago
4332
Fecha de Orden de Pago
24-05-2016
Fecha Emisión Cheque
24-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.861.440
IVA
₲ 8.400.000
Retención DNCP
₲ 658.560
Retención IVA
₲ 2.520.000
Retención Renta
₲ 3.360.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
530/14
Código de Contratación (CC)
AC-24001-15-19824
Monto Contrato
₲ 218.736.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.409.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.424.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275417
Nombre de la Licitación
LPN 109-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips