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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0036805
Nro. de Timbrado
11350705
Monto de la Factura
₲ 64.840.000
Nro. de Orden de Pago
7852
Fecha de Orden de Pago
30-08-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.546.197
IVA
₲ 3.087.619
Retención DNCP
₲ 242.069
Retención IVA
₲ 926.286
Retención Renta
₲ 1.235.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.890.400
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
552-14
Código de Contratación (CC)
AC-24001-15-19822
Monto Contrato
₲ 246.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.991.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275417
Nombre de la Licitación
LPN 109-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips