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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-00355515
Nro. de Timbrado
11350705
Monto de la Factura
₲ 181.160.000
Nro. de Orden de Pago
7334
Fecha de Orden de Pago
11-08-2016
Fecha Emisión Cheque
11-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.445.002
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 676.331
Retención IVA
₲ 2.588.000
Retención Renta
₲ 3.450.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
552-14
Código de Contratación (CC)
AC-24001-15-19822
Monto Contrato
₲ 246.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.991.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275417
Nombre de la Licitación
LPN 109-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips