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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0294
Nro. de Timbrado
11399417
Monto de la Factura
₲ 14.950.000
Nro. de Orden de Pago
272
Fecha de Orden de Pago
30-11-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.217.179
IVA
₲ 1.359.091
Retención DNCP
₲ 53.276
Retención IVA
₲ 407.727
Retención Renta
₲ 271.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON DOMINGO FRANCO ESCURRA
RUC
1682541-1
Número de Contrato
33/2016
Código de Contratación (CC)
AC-13001-16-24289
Monto Contrato
₲ 14.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.217.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315192
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Otros.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu