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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001936
Nro. de Timbrado
11466877
Monto de la Factura
₲ 9.408.000
Nro. de Orden de Pago
5260
Fecha de Orden de Pago
09-05-2016
Fecha Emisión Cheque
19-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.946.836
IVA
₲ 855.273
Retención DNCP
₲ 33.527
Retención IVA
₲ 256.582
Retención Renta
₲ 171.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE AGHEMO S.R.L.
RUC
80002987-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
AC-13001-16-21539
Monto Contrato
₲ 9.408.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.408.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.946.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia