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Datos del Pago
Nro. de Factura
513
Nro. de Timbrado
13499414
Monto de la Factura
₲ 134.643.322
Nro. de Orden de Pago
896
Fecha de Orden de Pago
25-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.421.544
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 489.612
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.732.166
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIO ACOSTA HERRERA
RUC
691384-9
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
AC-22003-19-36694
Monto Contrato
₲ 289.695.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.695.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.157.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349137
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO CORDILLERA- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera