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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003101
Nro. de Timbrado
11431086
Monto de la Factura
₲ 415.887.471
Nro. de Orden de Pago
4099891
Fecha de Orden de Pago
12-02-2016
Fecha Emisión Cheque
12-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.085.167
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.482.072
Retención IVA
₲ 11.342.386
Retención Renta
₲ 7.561.590
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.
RUC
80023296-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
AC-26001-16-20656
Monto Contrato
₲ 415.887.471
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.471.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.085.167

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275435
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD PARA CENTRALES Y OFICINAS DE CAPITAL E INTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco