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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000149
Monto de la Factura
₲ 660.843.923
Nro. de Orden de Pago
20136888
Fecha de Orden de Pago
22-07-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 598.412.196
IVA
₲ 60.076.720

Retención DNCP
₲ 2.355.007
Retención IVA
₲ 18.023.016
Retención Renta
₲ 12.015.344
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 30.038.360
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
4381/11
Código de Contratación (CC)
AC-25002-12-7529
Monto Contrato
₲ 1.575.336.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.546.270.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.400.189.713

Datos de la Licitación

ID de Licitación
222414
Nombre de la Licitación
Lp0678-11.Ejecución de Trabajos de Refuerzo y Mantenimiento del Sistema de Distribución en Áreas Específicas del Dpto. Central y Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande