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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009868
Monto de la Factura
₲ 5.987.096
Nro. de Orden de Pago
20136201
Fecha de Orden de Pago
02-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.693.620
IVA
₲ 544.281
Retención DNCP
₲ 21.336
Retención IVA
₲ 163.284
Retención Renta
₲ 108.856
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
4354/2011
Código de Contratación (CC)
AC-25002-12-5150
Monto Contrato
₲ 144.986.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.987.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.693.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209425
Nombre de la Licitación
Lp680-11 Reparación de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande