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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062222
Nro. de Timbrado
13553920
Monto de la Factura
₲ 5.974.950
Nro. de Orden de Pago
1237
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.726.676
IVA
₲ 172.267
Retención DNCP
₲ 22.514
Retención IVA
₲ 51.680
Retención Renta
₲ 174.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
18/18
Código de Contratación (CC)
AC-23014-19-37621
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.974.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.726.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343400
Nombre de la Licitación
PASAJE AEREO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo