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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016527
Nro. de Timbrado
10884304
Monto de la Factura
₲ 60.525.000
Nro. de Orden de Pago
46584
Fecha de Orden de Pago
17-08-2015
Fecha Emisión Cheque
17-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.558.177
IVA
₲ 5.502.264
Retención DNCP
₲ 215.689
Retención IVA
₲ 1.650.679
Retención Renta
₲ 1.100.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
031-2014
Código de Contratación (CC)
AC-26002-14-16244
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.525.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.558.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267371
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet y red VPN
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap