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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000884
Monto de la Factura
₲ 234.345.275
Nro. de Orden de Pago
2000018623
Fecha de Orden de Pago
29-12-2022
Fecha Emisión Cheque
29-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.736.205
IVA
₲ 21.304.116
Retención DNCP
₲ 826.600
Retención IVA
₲ 6.391.235
Retención Renta
₲ 6.391.235
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ECO S.A.
RUC
80020860-9
Número de Contrato
132/2020
Código de Contratación (CC)
AC-24001-22-43869
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.999.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.926.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364956
Nombre de la Licitación
LPN 65-19 REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips