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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000870
Monto de la Factura
₲ 133.264.879
Nro. de Orden de Pago
2000024277
Fecha de Orden de Pago
31-05-2024
Fecha Emisión Cheque
31-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.528.922
IVA
₲ 6.345.947
Retención DNCP
₲ 492.445
Retención IVA
₲ 1.903.784
Retención Renta
₲ 3.807.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 532.160
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
279/19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-22-43214
Monto Contrato
₲ 224.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.536.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359566
Nombre de la Licitación
LPN 24-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips