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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006055
Monto de la Factura
₲ 86.668.736
Nro. de Orden de Pago
2000022944
Fecha de Orden de Pago
26-02-2024
Fecha Emisión Cheque
26-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.380.712
IVA
₲ 4.127.083
Retención DNCP
₲ 320.262
Retención IVA
₲ 1.238.125
Retención Renta
₲ 2.476.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.253.387
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
279/19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-22-43214
Monto Contrato
₲ 224.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.536.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359566
Nombre de la Licitación
LPN 24-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips