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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000344
Monto de la Factura
₲ 29.218.000
Nro. de Orden de Pago
20145812
Fecha de Orden de Pago
22-07-2014
Fecha Emisión Cheque
29-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.110.970
IVA
₲ 2.656.182
Retención DNCP
₲ 104.122
Retención IVA
₲ 796.855
Retención Renta
₲ 531.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 674.817
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA
RUC
80003157-1
Número de Contrato
5530
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12705
Monto Contrato
₲ 269.783.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.783.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.884.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250311
Nombre de la Licitación
VEX 199-13. Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande