- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 314.792.400
Nro. de Orden de Pago
20147423
Fecha de Orden de Pago
10-09-2014
Fecha Emisión Cheque
19-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.053.104
IVA
₲ 28.617.491
Retención DNCP
₲ 1.121.806
Retención IVA
₲ 8.585.247
Retención Renta
₲ 5.723.498
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 14.308.745
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
4516/2011
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-13889
Monto Contrato
₲ 317.561.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.561.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.560.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209187
Nombre de la Licitación
Lp0650 Ampliación de la SE Coronel Bogado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande