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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011027
Monto de la Factura
₲ 4.680.000
Nro. de Orden de Pago
20147526
Fecha de Orden de Pago
11-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.450.594
IVA
₲ 425.455
Retención DNCP
₲ 16.678
Retención IVA
₲ 127.637
Retención Renta
₲ 85.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
5475/2013
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-13133
Monto Contrato
₲ 4.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.450.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251720
Nombre de la Licitación
Lco761_Adquisición de Herramientas e Instrumentos Varios
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande