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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005401
Monto de la Factura
₲ 12.237.060
Nro. de Orden de Pago
58603
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.779.417
IVA
₲ 1.112.460
Retención DNCP
₲ 46.852
Retención IVA
₲ 48.533
Retención Renta
₲ 362.258
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
89/2018
Código de Contratación (CC)
AC-40002-19-36802
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.237.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.779.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341817
Nombre de la Licitación
Pasajes aereos y Servicios inherentes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap