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Datos del Pago
Nro. de Factura
4078
Nro. de Timbrado
14007504
Monto de la Factura
₲ 1.125.264.150
Nro. de Orden de Pago
939
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.181.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 818.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
AC-22003-20-39770
Monto Contrato
₲ 1.125.264.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.711.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.523.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371579
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR 2020 Y 2021 - AD REFERÉNDUM PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera