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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011471
Nro. de Timbrado
16655030
Monto de la Factura
₲ 9.970.000
Nro. de Orden de Pago
4250
Fecha de Orden de Pago
29-07-2024
Fecha Emisión Cheque
29-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.292.040
IVA
₲ 906.364
Retención DNCP
₲ 34.804
Retención IVA
₲ 271.909
Retención Renta
₲ 362.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
AC-23003-23-46075
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.476.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.823.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414755
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert