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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003001
Monto de la Factura
₲ 28.253.831
Nro. de Orden de Pago
2000000729
Fecha de Orden de Pago
06-02-2024
Fecha Emisión Cheque
06-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.895.662
IVA
₲ 2.690.841
Retención DNCP
₲ 103.328
Retención IVA
₲ 807.252
Retención Renta
₲ 1.076.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.345.421
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
8438
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44815
Monto Contrato
₲ 305.867.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.751.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.428.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande