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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001293
Monto de la Factura
₲ 26.576.822
Nro. de Orden de Pago
2000001076
Fecha de Orden de Pago
07-03-2024
Fecha Emisión Cheque
07-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.417.978
IVA
₲ 2.531.126
Retención DNCP
₲ 97.195
Retención IVA
₲ 759.338
Retención Renta
₲ 1.012.450
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.265.563
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
8469
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-44845
Monto Contrato
₲ 232.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.959.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.594.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande