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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001478
Monto de la Factura
₲ 126.514.600
Nro. de Orden de Pago
2000004772
Fecha de Orden de Pago
07-10-2024
Fecha Emisión Cheque
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.271.356
IVA
₲ 11.501.327
Retención DNCP
₲ 441.651
Retención IVA
₲ 3.450.398
Retención Renta
₲ 4.600.531
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.750.664
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
7460
Código de Contratación (CC)
AC-25002-23-45139
Monto Contrato
₲ 205.319.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.514.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.271.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351477
Nombre de la Licitación
Lp1439-18.Ampliación y Adecuación de Alimentadores de MT APR 02, APR 03 y HER 02, en Distritos de Ciudad del Este y Hernandarias, Dpto. de Alto Paraná
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande