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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0023428/23592/594/595
Monto de la Factura
₲ 72.308.000
Nro. de Orden de Pago
54398
Fecha de Orden de Pago
10-04-2018
Fecha Emisión Cheque
10-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.763.593
IVA
₲ 6.573.455
Retención DNCP
₲ 257.679
Retención IVA
₲ 1.972.037
Retención Renta
₲ 1.314.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M RODAMIENTOS S.R.L
RUC
80060207-2
Número de Contrato
51/2017
Código de Contratación (CC)
AC-40002-18-33575
Monto Contrato
₲ 201.568.898
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.568.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.688.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos electromecánicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap