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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0026
Monto de la Factura
₲ 333.400.000
Nro. de Orden de Pago
55290
Fecha de Orden de Pago
23-07-2018
Fecha Emisión Cheque
23-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.057.339
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.188.116
Retención IVA
₲ 9.092.727
Retención Renta
₲ 6.061.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
AC-40002-18-31640
Monto Contrato
₲ 333.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.057.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304947
Nombre de la Licitación
Adquisición de caños y accesorios de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap