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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0159304
Nro. de Timbrado
13018918
Monto de la Factura
₲ 32.684.000
Nro. de Orden de Pago
58075
Fecha de Orden de Pago
27-09-2019
Fecha Emisión Cheque
27-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.677.333
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 115.285
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 891.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA PARANA S.A.
RUC
80024245-9
Número de Contrato
47/2017
Código de Contratación (CC)
AC-40002-18-34730
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.744.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.664.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos electromecánicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap