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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000256
Nro. de Timbrado
13359917
Monto de la Factura
₲ 121.499.939
Nro. de Orden de Pago
8378
Fecha de Orden de Pago
11-07-2019
Fecha Emisión Cheque
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.444.106
IVA
₲ 11.045.449
Retención DNCP
₲ 428.563
Retención IVA
₲ 3.313.635
Retención Renta
₲ 3.313.635
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIROL S.R.L.
RUC
80007447-5
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
AC-13001-19-36021
Monto Contrato
₲ 121.499.939
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.499.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.444.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345096
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES - AD REFERÉNDUM -S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia