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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 814.177.050
Nro. de Orden de Pago
157
Fecha de Orden de Pago
07-02-2019
Fecha Emisión Cheque
07-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 766.895.567
IVA
₲ 74.016.095
Retención DNCP
₲ 2.871.825
Retención IVA
₲ 22.204.829
Retención Renta
₲ 22.204.829
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELCAN CANADA S.A.
RUC
80057336-6
Número de Contrato
128/2017
Código de Contratación (CC)
AC-25005-18-35304
Monto Contrato
₲ 814.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 814.177.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 766.895.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338069
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SISTEMA INTEGRADO DE OPERACIONES AERONÁUTICA PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac