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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0000203
Monto de la Factura
₲ 131.528.000
Nro. de Orden de Pago
1320
Fecha de Orden de Pago
16-07-2018
Fecha Emisión Cheque
09-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.026.941
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 501.059
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YCUA SA COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIO
RUC
80028238-8
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
AC-22001-13-10936
Monto Contrato
₲ 131.528.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.528.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.026.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255516
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO, TRANSPORTE, ENTREGA Y DESCARGA EN SITIO DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion