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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000137
Monto de la Factura
₲ 7.508.228
Nro. de Orden de Pago
2153
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.480.925
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.303
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
AC-22001-14-12988
Monto Contrato
₲ 238.214.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.214.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.348.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258572
Nombre de la Licitación
Pavimentaciones en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion