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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010782599
Monto de la Factura
₲ 10.785.600
Nro. de Orden de Pago
5667
Fecha de Orden de Pago
15-06-2012
Fecha Emisión Cheque
15-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.539.894
IVA
Retención DNCP
₲ 40.266
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
293/11
Código de Contratación (CC)
AC-24001-12-5529
Monto Contrato
₲ 10.785.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.580.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.539.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips