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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011732
Monto de la Factura
₲ 631.742.980
Nro. de Orden de Pago
36382
Fecha de Orden de Pago
26-09-2012
Fecha Emisión Cheque
26-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.776.088
IVA
Retención DNCP
₲ 2.251.302
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMISUR S.A.
RUC
80004172-0
Número de Contrato
378-2010
Código de Contratación (CC)
AC-26002-12-6551
Monto Contrato
₲ 631.742.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.027.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 600.776.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187518
Nombre de la Licitación
Cloro licuado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap