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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000181
Monto de la Factura
₲ 11.250.000
Nro. de Orden de Pago
4745
Fecha de Orden de Pago
28-05-2014
Fecha Emisión Cheque
28-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.698.546
IVA
₲ 1.022.727
Retención DNCP
₲ 40.091
Retención IVA
₲ 306.818
Retención Renta
₲ 204.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
445/12
Código de Contratación (CC)
AC-24001-13-10608
Monto Contrato
₲ 14.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.408.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips