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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000246
Monto de la Factura
₲ 26.797.800
Nro. de Orden de Pago
60492
Fecha de Orden de Pago
28-10-2020
Fecha Emisión Cheque
28-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.241.579
IVA
₲ 2.436.164
Retención DNCP
₲ 94.523
Retención IVA
₲ 730.849
Retención Renta
₲ 730.849
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
47/2019
Código de Contratación (CC)
AC-40002-20-38897
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.797.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.241.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351502
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos Asunción y ciudades del interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap