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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000486
Nro. de Timbrado
11658279
Monto de la Factura
₲ 14.468.143
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
26-01-2017
Fecha Emisión Cheque
26-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.692.125
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 52.611
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO LLANO VANNI
RUC
989033-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
AC-22008-16-24781
Monto Contrato
₲ 38.843.143
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.900.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.759.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315517
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y SANITARIOS SEXADOS EN LA UNP - SUB CAMPUS SAN IGNACIO
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones