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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002779
Monto de la Factura
₲ 7.279.000
Nro. de Orden de Pago
1480
Fecha de Orden de Pago
13-07-2016
Fecha Emisión Cheque
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.922.197
IVA
₲ 661.727
Retención DNCP
₲ 25.940
Retención IVA
₲ 198.518
Retención Renta
₲ 132.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
148-2015
Código de Contratación (CC)
AC-25005-16-22182
Monto Contrato
₲ 48.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.217.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290827
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac