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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002777
Monto de la Factura
₲ 15.721.000
Nro. de Orden de Pago
1480
Fecha de Orden de Pago
13-07-2016
Fecha Emisión Cheque
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.950.387
IVA
₲ 1.429.181
Retención DNCP
₲ 56.023
Retención IVA
₲ 428.754
Retención Renta
₲ 285.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
148-2015
Código de Contratación (CC)
AC-25005-16-22182
Monto Contrato
₲ 48.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.217.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290827
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac