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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000331
Nro. de Timbrado
11585635
Monto de la Factura
₲ 8.900.000
Nro. de Orden de Pago
479
Fecha de Orden de Pago
15-11-2016
Fecha Emisión Cheque
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.463.739
IVA
₲ 809.091
Retención DNCP
₲ 31.716
Retención IVA
₲ 242.727
Retención Renta
₲ 161.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON OVELAR CANDIA
RUC
1228429-7
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
AC-28002-16-24074
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.117.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303394
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica