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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-017701
Nro. de Timbrado
14534812
Monto de la Factura
₲ 45.360.000
Nro. de Orden de Pago
1019
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.190.527
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 169.473
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO AQUINO PEREZ
RUC
3694014-3
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
AC-22005-20-40135
Monto Contrato
₲ 45.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.190.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380749
Nombre de la Licitación
Compra de Víveres
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu