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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0033996
Monto de la Factura
₲ 1.040.150
Nro. de Orden de Pago
2000015090
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.006.587
IVA
₲ 49.531
Retención DNCP
₲ 3.844
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 29.719
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
575/19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41175
Monto Contrato
₲ 84.396.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.036.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.196.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364251
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-19 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips