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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035922
Monto de la Factura
₲ 127.982.400
Nro. de Orden de Pago
1500000693
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.024.515
IVA
₲ 6.094.400
Retención DNCP
₲ 472.925
Retención IVA
₲ 1.828.320
Retención Renta
₲ 3.656.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
280-19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41550
Monto Contrato
₲ 556.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.852.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.567.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359566
Nombre de la Licitación
LPN 24-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips