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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001748
Monto de la Factura
₲ 115.258.000
Nro. de Orden de Pago
2000015417
Fecha de Orden de Pago
29-03-2022
Fecha Emisión Cheque
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.892.465
IVA
₲ 5.488.476
Retención DNCP
₲ 425.906
Retención IVA
₲ 1.646.543
Retención Renta
₲ 3.293.086
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
102/19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41089
Monto Contrato
₲ 1.171.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.796.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351667
Nombre de la Licitación
LPN SBE 135-18 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips