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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015053
Nro. de Timbrado
13673251
Monto de la Factura
₲ 2.846.000
Nro. de Orden de Pago
1404
Fecha de Orden de Pago
16-12-2019
Fecha Emisión Cheque
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.835.651
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.349
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO AQUINO PEREZ
RUC
3694014-3
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
AC-22005-19-37257
Monto Contrato
₲ 36.036.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.036.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.899.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356682
Nombre de la Licitación
Adquisición de Víveres
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu