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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002271
Monto de la Factura
₲ 959.699.040
Nro. de Orden de Pago
1529
Fecha de Orden de Pago
14-12-2022
Fecha Emisión Cheque
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.495.000
IVA
₲ 1.390.909
Retención DNCP
₲ 115.000
Retención IVA
₲ 690.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
AC-22009-22-43765
Monto Contrato
₲ 959.699.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.295.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.326.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403700
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR 2022 - 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari