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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005086
Monto de la Factura
₲ 1.020.526.080
Nro. de Orden de Pago
1533
Fecha de Orden de Pago
14-12-2022
Fecha Emisión Cheque
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.485.909
IVA
₲ 13.754.545
Retención DNCP
₲ 687.727
Retención IVA
₲ 4.126.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
AC-22009-22-43764
Monto Contrato
₲ 1.020.526.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.882.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403700
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR 2022 - 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari