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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000693
Monto de la Factura
₲ 24.441.675
Nro. de Orden de Pago
9687
Fecha de Orden de Pago
18-12-2012
Fecha Emisión Cheque
18-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.352.796
IVA
Retención DNCP
₲ 88.879
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO AYALA PELZER
RUC
2481369-9
Número de Contrato
PBS/LCO/15/2012
Código de Contratación (CC)
AC-28004-12-7334
Monto Contrato
₲ 63.955.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.441.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.352.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240410
Nombre de la Licitación
Construcciones
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado