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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000615
Monto de la Factura
₲ 23.508.760
Nro. de Orden de Pago
9572
Fecha de Orden de Pago
26-11-2012
Fecha Emisión Cheque
26-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.423.274
IVA
Retención DNCP
₲ 85.486
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/LCO/15/2012
Código de Contratación (CC)
AC-28004-12-7298
Monto Contrato
₲ 35.757.726
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.508.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.423.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240410
Nombre de la Licitación
Construcciones
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado